Цель программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске.
Ответственный исполнитель
Участники программы
Департамент контрактной системы в сфере закупок, Управление делами, Управление финансового контроля
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Уровень общей сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска | коэффициент | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Эффективность контрольной деятельности, осуществляемой органом внутреннего муниципального финансового контроля, в городе Омске | % | 110,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средняя ежегодная экономия бюджетных средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | % | 15,3 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 403 713 126,29 | 949 933 091,96 | 1 054 760 741,27 | 1 077 148 285,49 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 1 077 148 285,49 | 1 077 148 285,49 | 1 077 148 285,49 | 1 077 148 285,49 |
Подпрограммы
- Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.
- Реализация долговой политики города Омска.
- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска.
- Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
Подпрограмма «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере»
Задачи подпрограммы
Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Рост объема поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях) | коэффициент | 1,13 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Омска (без учета субвенций) | % | 69,6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень программных расходов бюджета города Омска | % | 96,7 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 |
| Уровень открытости бюджетных данных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДФ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 «О бюджетном процессе в городе Омске» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||
| Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях) | Коэффициент | >= 1,03 | >= 1,0 | >= 1,0 | >= 1,0 | ||||
| Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | <= 0,07 | <= 0,06 | <= 0,06 | <= 0,06 | ||||
| Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска | % | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | ||||
| Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | Ед. | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | ||||
| Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Доля главных администраторов средств бюджета города Омска, имеющих высокий уровень качества финансового менеджмента | % | >= 68,0 | >= 68,0 | >= 68,0 | >= 68,0 | ||||
| Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | % | >= 90,0 | >= 90,0 | >= 90,0 | >= 90,0 | ||||
| Количество победителей конкурсов в сфере муниципальных финансов | Чел. | 5 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2027–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДФ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 «О бюджетном процессе в городе Омске» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||
| Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях) | Коэффициент | >= 1,0 | >= 1,0 | >= 1,0 | >= 1,0 | ||||
| Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | <= 0,06 | <= 0,06 | <= 0,06 | <= 0,06 | ||||
| Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска | % | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | ||||
| Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | Единиц | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | ||||
| Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Доля главных администраторов средств бюджета города Омска, имеющих высокий уровень качества финансового менеджмента | % | >= 68,0 | >= 68,0 | >= 68,0 | >= 68,0 | ||||
| Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | % | >= 90,0 | >= 90,0 | >= 90,0 | >= 90,0 | ||||
| Количество победителей конкурсов в сфере муниципальных финансов | Чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 105 379 616,83 | 179 989 936,06 | 184 471 585,37 | 206 859 129,59 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 206 859 129,59 | 206 859 129,59 | 206 859 129,59 | 206 859 129,59 |
Подпрограмма «Реализация долговой политики города Омска»
Задача подпрограммы
Обеспечение сбалансированности бюджета города Омска с соблюдением ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Уровень снижения расходов на обслуживание муниципального долга | % | 35,4 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 |
| Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение муниципального долга к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска | % | 60 | 69,2 | 65,4 | 72,7 | 79,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга | % | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | ||||
| Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | <= 100,0 | <= 100,0 | <= 100,0 | <= 100,0 | ||||
2027–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга | % | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | ||||
| Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | <= 100,0 | <= 100,0 | <= 100,0 | <= 100,0 | ||||
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 224 200 000 | 700 000 000,00 | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 |
Подпрограмма «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска»
Задача подпрограммы
Организация работы по эффективному использованию средств бюджета города Омска и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Автоматизация процесса закупок товаров, работ и услуг и интеграция муниципальной информационной системы города Омска "Закупки города Омска" с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая средняя ежегодная экономия средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | % | 5,6 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДКС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||
| Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
2027–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДКС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||
| Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 44 744 175,16 | 42 123 770,58 | 42 469 770,58 | 42 469 770,58 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 42 469 770,58 | 42 469 770,58 | 42 469 770,58 | 42 469 770,58 |
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»
Задача подпрограммы
Осуществление финансового контроля в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Качество контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля | % | 86,7 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Соотношение объема проверенных средств бюджета города Омска при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
2027–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Соотношение объема проверенных средств бюджета города Омска при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 29 389 334,3 | 27 819 385,32 | 27 819 385,32 | 27 819 385,32 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 27 819 385,32 | 27 819 385,32 | 27 819 385,32 | 27 819 385,32 |
© 2010–2024 Администрация города Омска